Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0177/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: | 44101937 |
Predmet: | Rekonštrukcia chodníka IV. etapa 05/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 32865,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2022 |
Dátum úhrady: | 10.06.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.07.2022 |